Оконный заводЕРП · Второй пилот
Директор
Менеджер
Инженер
Закупки
Склад
Производство
ОТК
Логистика
Монтаж
Бухгалтерия
Администратор
Операционные метрики
Финансы
Задачи
1–7 сентября
ДеньНеделяМесяц
Деньги на счетах, т ₽
3 12006.09+410приход−360оплаты−220налоги2 95007.09порог 1 500
Финансы: движение денег →
Просроченная дебиторка, т ₽
всего1 340норма 500до 3052030–9068090+14001.0904.0907.09
Дебиторка по клиентам →
План продаж, т ₽
фактк плану01.09392+1202.09341−3903.09405+2504.09356−2405.09318−6206.09372−807.09310−70
План продаж и цели →
Конверсия заявок, п.п. к норме
заявка → предложение74%+1норма 73%предложение → договор58%−7норма 65%договор → оплата61%+1норма 60%итого до оплаты26%−2норма 28%
Лиды и источники →
Сдано в срок, %
норма 95%86%31.0802.0904.0906.09
Производство и ресурсы →
Зависшие заказы, т ₽
т ₽заказовждёт стекло1 487ждёт оплату1 165ждёт замер743ждёт чертёж412ждёт монтаж268
Диспетчерская башня →
Маржа по направлениям
маржа, %выручкаДилеры20%172Розница32%92Объекты23%78Сервис42%31средняя 26%
Клиенты и направления →
Переделки по участкам, шт
итого01.0904.0907.09стеклопакет01011014сборка10010002монтаж00100102профиль00001001замер01000001
Операционный разбор →
Деньги на счетах, т ₽
3 33031.08+1 820приход−1 240оплаты−640з/п−320налоги2 95007.09порог 1 500
Финансы: движение денег →
Просроченная дебиторка, т ₽
всего1 340норма 500до 3052030–9068090+14010.0824.0807.09
Дебиторка по клиентам →
План продаж, т ₽
фактк плану10.082 600017.082 710+11024.082 480−18031.082 620−4007.092 340−320
План продаж и цели →
Конверсия заявок, п.п. к норме
заявка → предложение74%+1норма 73%предложение → договор58%−7норма 65%договор → оплата61%+1норма 60%итого до оплаты26%−2норма 28%
Лиды и источники →
Сдано в срок, %
норма 95%90%10.0824.0807.09
Производство и ресурсы →
Зависшие заказы, т ₽
т ₽заказовждёт стекло1 487ждёт оплату1 165ждёт замер743ждёт чертёж412ждёт монтаж268
Диспетчерская башня →
Маржа по направлениям
маржа, %выручкаДилеры21%1 010Розница33%580Объекты24%540Сервис41%210средняя 26%
Клиенты и направления →
Переделки по участкам, шт
итого10.0824.0807.09стеклопакет1023410сборка211026монтаж020114профиль100102замер010012
Операционный разбор →
Деньги на счетах, т ₽
4 48001.08+7 240приход−5 100матер.−2 560з/п−1 110налоги2 95031.08порог 1 500
Финансы: движение денег →
Просроченная дебиторка, т ₽
всего1 340норма 500до 3052030–9068090+140сен 25декмариюнсен
Дебиторка по клиентам →
План продаж, т ₽
фактк планусен10 100+300окт9 420−380ноя10 480+280дек11 930+430янв8 210−390фев8 840+240мар9 510−390апр10 360+160май9 980−420июн10 720+120июл10 190−410авг9 860−780сен9 480−1 160
План продаж и цели →
Конверсия заявок, п.п. к норме
заявка → предложение74%+1норма 73%предложение → договор58%−7норма 65%договор → оплата61%+1норма 60%итого до оплаты26%−2норма 28%
Лиды и источники →
Сдано в срок, %
норма 95%90%сен 25декмариюнсен
Производство и ресурсы →
Зависшие заказы, т ₽
т ₽заказовждёт стекло3 940+4ждёт оплату2 610ждёт замер1 780+7ждёт чертёж960ждёт монтаж720
Диспетчерская башня →
Маржа по направлениям
маржа, %выручкаДилеры21%4 120Розница33%2 380Объекты24%2 190Сервис41%790средняя 26%
Клиенты и направления →
Переделки по участкам, шт
итогосен 25декмариюнсенстеклопакет44сборка41монтаж26профиль13замер9
Операционный разбор →
← К показателям
Поручения голосомЗагрузка команды